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2016年益阳市土地开发整理复垦中心决算公开
作者: 来源: 更新时间:2017-07-26

  第一部分 益阳市土地开发整理复垦中心概况  

  一、主要职能  

  二、机构设置 

  三、部门决算单位构成  

    

  第二部分 益阳市土地开发整理复垦中心2016 年度部门决算表  

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

    

  第三部分 益阳市土地开发整理复垦中心2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

  第一部分 益阳市土地开发整理复垦中心 

  概况 

    

  一、主要职能 

  负责年度土地开发整理复垦计划的实施工作,对全市土地开发整理复垦项目实行统一规划、统一收费、统一开发、统一验收、统一管理;承办全市土地开发整理复垦项目的论证、申报、测绘、施工发包、质量督查、项目入库、统一归档等具体工作;承办全市耕地占补平衡工作,先行开发储备土地,有偿向建设占用耕地的单位提供先补的耕地;负责市级以上土地开发整理复垦重点项目的资金筹措、组织实施和申请验收工作。 

  二、机构设置 

       内设综合科、计划科、实施科、评价科等四个科室,在职9人,退休3人。 

  三、部门决算单位构成 

  从决算单位构成看,益阳市土地开发整理复垦中心部门决算包括:益阳市土地开发整理复垦中心部门决算 

序号 

单位名称 

1 

益阳市土地开发整理复垦中心部门决算 

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

    

  第二部分 益阳市土地开发整理复垦中心2016 年度部门决算表 

    

  1:收入支出决算总表 

  2:收入决算表 

  3:支出决算表 

  4:财政拨款收入支出决算总表 

  5:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  7:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

    

  第三部分 

  益阳市土地开发整理复垦中心2016 年度部门决算情况说明 

    

  一、关于益阳市土地开发整理复垦中心 2016 年度收入支出决算总体情况说明 

  益阳市土地开发整理复垦中心2016年度收入总计151.49万元,比上年同期1174.47万元减少1022.98万元,下降87%;支出总计582.57万元,比上年同期914.57万元减少332万元,下降36%。主要原因:2016年度减少了其他渠道取得土地开发整治资金及土地监管资金。 

  二、关于益阳市土地开发整理复垦中心2016 年度收入决算情况说明 

  2016年度收入合计151.49万元,其中:财政拨款收入122.84万元,占 81%;其他收入28.65万元,占19% 

  三、关于益阳市土地开发整理复垦中心2016 年度支出决算情况说明 

  2016年度支出合计582.57万元,其中:基本支出161.71万元,占27%;项目支出420.86万元,占73% 

  四、关于益阳市土地开发整理复垦中心2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

   2016 年度财政拨款收入总计122.84万元,比上年同期32.64万元增加90.2万元,增长276%;财政拨款支出总计222.21万元,比上年同期552.91万元减少330.7万元,下降60%。主要原因:收入增加的原因为社保改革补发和增加了工资及车改交通费补贴,支出减少的原因为项目支出减少。 

    

  五、关于益阳市土地开发整理复垦中心2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 

  2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计33.69万元,比上年同期增加33.69万元,增长100%;一般公共预算财政拨款支出总计133.06万元,比上年同期42.01万元增加91.05万元,增长216%。主要原因是因社保改革补发和增加了工资及车改交通费补贴, 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 

    国土海洋气象等支出支出总计133.06万元,占 100% 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  国土海洋气象等支出为133.06万元,主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、伙食费补助、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、交通费、退休费、医疗费、住房公积金等 

  六、关于益阳市土地开发整理复垦中心2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出133.06万元,其中人员经费支出89.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、伙食费补助、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费支出 43.75万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、交通费等。 

  七、关于益阳市土地开发整理复垦中心2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 

  2016 年度政府性基金预算财政拨款收入总计89.15万元,比上年同期32.64万元增加56.51万元,增长173%;政府性基金预算财政拨款支出总计89.15万元,比上年同期510.89减少421.74万元,下降82%。主要原因:由于土地项目增加,但部分项目尚未完工,部分款项未支出。 

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 

     城乡社区支出89.15万元,占 100% 

  (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  1. 城乡社区支出89.15万元,主要用于基础设施建设。  

  八、关于益阳市土地开发整理复垦中心2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2016年度三公经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为6.42万元,完成预算的49%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为 6.42万元,完成预算的642%2016 年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强了内部控制,公务用车改革。 

  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

   2016 年度三公经费财政拨款支出决算为6.42万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为 6.42万元,占100%2016 年度三公经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:加强了内部控制,公务用车改革。 

  1、因公出国(境)情况说明 

  因公出国(境)团组数0个,0人; 

  2、公务用车运行经费情况说明 

  公务用车改革,无公务用车费用; 

  3、公务接待情况说明 

  公务接待支出6.42万元,国内公务接待51批次,接待255人。接待支出主要用于各项公务接待。 

    

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况。 

  2016年度预算收入为71.71万元,支出为71.71万元,决算收入为151.48万元,支出为582.56万元,主要原因为:调整工资和车改交通费补贴 

  (二)机关运行经费支出情况。 

   机关运行经费支出144万元,较上年增加144万元,增长100%,主要原因是2015年机关运行经费支出主要来源为非财政资金支出。 

  (三)政府采购支出情况。 

  本单位本年度无政府采购支出 

  (四)国有资产占用情况。 

  2016年度益阳市土地开发整理复垦中心国有资产总额为1513万元,其中固定资产为151.9万元。 

    

    

    

   

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。  

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。  

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 

  作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

    

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